Detail faktúry 1/2026

Číslo faktúry:
1/2026
Popis plnenia:
Služby obsluhy plynovej kotolne za 12_2025, podľa zmluvy č.11/2024, z 1.10.2024 Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,
Cena:
132,00 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Škombár Michal
IČO:
46983198
Adresa:
Rybárska 38, 96231 Sliač
Dátum doručenia:
7. 1. 2026
Dátum splatnosti:
16. 1. 2026
Dátum úhrady:
14. 1. 2026
Dátum vystavenia:
2. 1. 2026
Dátum zverejnenia:
25. 2. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 25073

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore