Detail faktúry 103/2026

Číslo faktúry:
103/2026
Popis plnenia:
Paušál za pevnú linku a wifi za 6_2026 podľa zmluvy č.11/20214 EP SNP Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 51.19 Eur,
Cena:
51,19 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Slovanet,a.s.
IČO:
35954612
Adresa:
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov
Dátum doručenia:
13. 7. 2026
Dátum splatnosti:
24. 7. 2026
Dátum úhrady:
13. 7. 2026
Dátum vystavenia:
10. 7. 2026
Dátum zverejnenia:
29. 7. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 1001286931

Zverejňovanie

Kalendár

September2026
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

hore