Detail faktúry 12/2026

Číslo faktúry:
12/2026
Popis plnenia:
Hovorné 1/2026 podľa zmluvy č.4 a č.5/ 8.8.2023 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,
Cena:
39,97 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory
Dátum doručenia:
4. 2. 2026
Dátum splatnosti:
18. 2. 2026
Dátum úhrady:
18. 2. 2026
Dátum vystavenia:
1. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
25. 2. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 8383115847

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore