Detail faktúry 19/2026

Číslo faktúry:
19/2026
Číslo objednávky:
9/2600003
Popis plnenia:
revízia bleskozvodov a spotrebičov na EP SNP 27 a EP Rybárska Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 276.01 Eur,
Cena:
276,01 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
JEEL, s.r.o.
IČO:
36058572
Adresa:
Študentská 32, 96001 Zvolen
Dátum doručenia:
26. 2. 2026
Dátum splatnosti:
8. 3. 2026
Dátum úhrady:
26. 2. 2026
Dátum vystavenia:
24. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: č.033/26

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore