Detail faktúry 2/2026

Číslo faktúry:
2/2026
Popis plnenia:
Vyúčtovanie energie za rok 2025 podľa zmluvy č. 9100227252 Položky: Spotreba energie-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 223.24 Eur,
Cena:
223,24 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO:
51865467
Adresa:
Pri Rajčianke 6591/6591 46, 01001 Žilina
Dátum doručenia:
9. 1. 2026
Dátum splatnosti:
22. 1. 2026
Dátum úhrady:
22. 1. 2026
Dátum vystavenia:
8. 1. 2026
Dátum zverejnenia:
25. 2. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 9260413447

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore