Detail faktúry 33/2026

Číslo faktúry:
33/2026
Popis plnenia:
obal a tvrdené sklo k mobilnému telefónu Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 36.55 Eur,
Cena:
36,55 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
LALIM s.r.o.
IČO:
47881984
Adresa:
Mateja Bela 59, 01015 Žilina
Dátum doručenia:
11. 3. 2026
Dátum splatnosti:
12. 3. 2026
Dátum úhrady:
13. 3. 2026
Dátum vystavenia:
11. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 26024741

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore