Detail faktúry 34/2026

Číslo faktúry:
34/2026
Popis plnenia:
skladané utireky 2 balenia Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 39.36 Eur,
Cena:
39,36 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
LEMI BB s.r.o.
IČO:
45724148
Adresa:
Horná Mičiná 301, 97401 Horná Mičiná
Dátum doručenia:
13. 3. 2026
Dátum splatnosti:
24. 3. 2026
Dátum úhrady:
23. 3. 2026
Dátum vystavenia:
12. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 260100447

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore