Detail faktúry 38/2026

Číslo faktúry:
38/2026
Popis plnenia:
čistiace prostriedky do elokovaných pracovísk MŠ SNP 27 a Rybárska 30 Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 123.90 Eur,
Cena:
123,90 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Metro Cash and Carry
IČO:
45952671
Adresa:
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Dátum doručenia:
20. 3. 2026
Dátum splatnosti:
9. 3. 2026
Dátum úhrady:
9. 3. 2026
Dátum vystavenia:
9. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 0002/006736

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore