Detail faktúry 39/2026

Číslo faktúry:
39/2026
Popis plnenia:
umývací prostriedok do umývačky riadu 2 ks na EP SNP27 Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 70.43 Eur,
Cena:
70,43 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Gastrochem, s.r.o.
IČO:
46433759
Adresa:
Gerlachovská 4527 7, 97411 Banská Bystrica
Dátum doručenia:
25. 3. 2026
Dátum splatnosti:
4. 4. 2026
Dátum úhrady:
25. 3. 2026
Dátum vystavenia:
25. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 26/03083

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore