Detail faktúry 41/2026

Číslo faktúry:
41/2026
Popis plnenia:
Paušál za pevnú linku a wifi za 3_2026 podľa zmluvy č.11/20214 EP SNP Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 49.58 Eur,
Cena:
49,58 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Slovanet,a.s.
IČO:
35954612
Adresa:
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov
Dátum doručenia:
30. 3. 2026
Dátum splatnosti:
24. 3. 2026
Dátum úhrady:
30. 3. 2026
Dátum vystavenia:
10. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
1. 4. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 6260189451

Zverejňovanie

Kalendár

Máj2026
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

hore