Detail faktúry 52/2026

Číslo faktúry:
52/2026
Popis plnenia:
voda 17.12.2025-26.3.2026, na zákl. zmluvy č.615017602 z 20.1.2015 Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 419.55 Eur,
Cena:
419,55 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
IČO:
36644030
Adresa:
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Dátum doručenia:
10. 4. 2026
Dátum splatnosti:
15. 4. 2026
Dátum úhrady:
10. 4. 2026
Dátum vystavenia:
27. 3. 2026
Dátum zverejnenia:
6. 5. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 2261069655

Zverejňovanie

Kalendár

Júl2026
Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

hore