Detail faktúry 73/2026

Číslo faktúry:
73/2026
Popis plnenia:
Poplatok za prevádzku www.stránok a doménu, podľa zmluvy č.1 /2025, z 24.4.2025 Položky: prevádzka www.stránok , 1.000000 ks, Suma položky 39.36 Eur,
Cena:
39,36 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Galileo Corporation s.r.o.
IČO:
47192941
Adresa:
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda
Dátum doručenia:
5. 5. 2026
Dátum splatnosti:
17. 5. 2026
Dátum úhrady:
5. 5. 2026
Dátum vystavenia:
3. 5. 2026
Dátum zverejnenia:
6. 5. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 26013300

Zverejňovanie

Kalendár

Júl2026
Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

hore