Detail faktúry 78/2026

Číslo faktúry:
78/2026
Popis plnenia:
Paušál za pevnú linku a wifi za 5_2026 podľa zmluvy č.11/20214 EP SNP Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 50.47 Eur,
Cena:
50,47 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Slovanet,a.s.
IČO:
35954612
Adresa:
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov
Dátum doručenia:
12. 5. 2026
Dátum splatnosti:
25. 5. 2026
Dátum úhrady:
12. 5. 2026
Dátum vystavenia:
11. 5. 2026
Dátum zverejnenia:
5. 6. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 1001286931

Zverejňovanie

Kalendár

Júl2026
Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

hore