Detail faktúry 97/2026

Číslo faktúry:
97/2026
Popis plnenia:
skladané utireky 2 balenia po 3000 ks na elokované pracovisko SNP 27 a Rybárska 30 Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 39.36 Eur,
Cena:
39,36 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
LEMI BB s.r.o.
IČO:
45724148
Adresa:
Horná Mičiná 301, 97401 Horná Mičiná
Dátum doručenia:
2. 7. 2026
Dátum splatnosti:
7. 7. 2026
Dátum úhrady:
2. 7. 2026
Dátum vystavenia:
23. 6. 2026
Dátum zverejnenia:
29. 7. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 260101271

Zverejňovanie

Kalendár

September2026
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

hore