Detail faktúry 99/2026

Číslo faktúry:
99/2026
Popis plnenia:
Hovorné 6/2026 podľa zmluvy č.4 a č.5/ 8.8.2023 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,
Cena:
39,97 EUR
Odberateľ:
Materská škola
IČO:
42392390
DIČ:
2024170940
Adresa:
ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory
Dátum doručenia:
6. 7. 2026
Dátum splatnosti:
20. 7. 2026
Dátum úhrady:
20. 7. 2026
Dátum vystavenia:
6. 7. 2026
Dátum zverejnenia:
29. 7. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 83909447170

Zverejňovanie

Kalendár

September2026
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

hore